公司供应商信用制度怎么写，食品进货与供货商档案相对应的制度该怎么写呀
来源：整理 编辑：企业信用 2023-07-02 18:50:09
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1，食品进货与供货商档案相对应的制度该怎么写呀
进货需要证件齐全（卫生检验检疫，厂家资质证明等），入厂需要相关质检，供应商档案整理并进行信用评级
2，供应商管理制度有哪些具体的
供应商管理办法 一.总则 1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。 2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 二.管理原则和体制 1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。 2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。 三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。 6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。 7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。 1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单； 2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组； 3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表； 4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。 四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。八.管理措施 1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。 2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。 3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。 5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。 6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。
3，企业信用管理简况怎样写
xxx公司成立于xx年xx月，法人代表xxx，位于xxxx，占地面积一万多平方米，拥有一批高素质的管理人员和一套健全的管理制度。自创业以来，公司始终秉承“追求卓越、诚信服务、满足客户期望”的经营理念，博得广大客户及社会各界人士的青睐和支持，现已发展成为本地区同行业最具规模和实力的企业。 从创办初期主要业务为印刷包装业务，后来随着服务质量和信誉度的提高，公司经营范围也逐步扩大，目前已延伸到房地产开发和园林绿化等多元化经营。在激烈的市场竞争中，努力加强自身建设，重视商业信誉，自觉使用合同示范文本，依法签订和履行合同，建立合理、切实可行的合同管理制度。在取得既有成绩的基础上，公司也始终不渝地坚持“创新一步，领先一步”的理念，把观念创新、管理创新、机制创新、体制创新作为不断前进的动力。目前，公司客户遍及省内各县市，资信良好，拥有一大批实力大、业务稳定的客户。 我公司先后被xx省乡镇企业局认定为xxxx等荣誉称号。 我公司经营守法遵纪、诚实信用、热爱公益事业、注重社会道德，在当地业内享有很高的荣誉和影响力。客户信用档案建立与管理制度 1,建立完整的合同档案.档案资料包括以下内容: 谈判记录,可行性研究报告和报审及批准文件; 对方当事人的法人营业执照,营业执照,事业法人执照的副本复印件; 对方当事人履约能力证明资料复印件; 对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明,个人身份证明,介绍 信,授权委托书的原件或复印件; 我方当事人的法定代表人的授权委托书的原件和复印件; 对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件; 双方签订或履行合同的往来电报,电传,信函,电话记录等书面材料和视听材 料; 登记,见证,鉴证,公证等文书资料; 合同正本,副本及变更,解除合同的书面协议; 标的验收记录; 交接,收付标的,款项的原始凭证复印件. 2,公司所有合同都必须按部门编号.信用管理员负责建立和保存合同管理台帐. 3,合同承办人办理完毕签订,变更,履行及解除合同的各项手续后一个月内,应将合同档案资料移交信用管理员. 信用管理员对合同档案资料核实后一个月内移交档案室归档. 4,各公司及部门应于每年的一月十日和七月十日前将本公司管辖范围内上年度和本年度上半年的合同统计报表报送集团公司信用管理机构. 各公司及部门应于每年的一月十日前将管辖范围内上一年度信用管理情况分析报告报送集团公司信用管理机构. 5,建立完整的客户信用资料,包括客户信用申请表,客户调查表,客户信用审批表,回复客户的标准函,客户信用表单,授信资料,年审评价报告等,并附客户概况,付款习惯,财务状况,商账追讨记录,往来银行,经营状况等调查原始资料. 6,客户信用档案的查阅需填写查阅申请单标明查阅人,查阅客户名称,查阅用途,由档案管理员填写借阅时间,归还日期.信用档案的缺失以及涉及商业秘密内容的泄漏要追究相关当事人的责任. 7,配备大专以上学历,具有数据库检索服务的能力和经验的人员专(兼)职档案管理员. 8,档案管理员必须经过企业信用管理专业知识培训,考核合格后方可上岗. 以上文本来自《中华文本库》之《信用管理制度》专栏。如需更多相关文本，请自己去该专栏查找。 http://www.wenben114.com/DownDir.asp?ClassID=295http://www.wenben114.com/ArtDir.asp?ClassID=9
4，谁有供应商管理制度急求
供应商管理制度 1. 目的及适用范围 为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理，及做好供应商的评审，供应商业绩评价及供应商质量考核管理，确保供货质量及公司利益，特制定本程序。 本程序适用于**************公司。 2. 术语和定义 2.1 新开供应点 是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂点。 2.2 大宗原材料 是指技术难度大,技术含量高,对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料,如发泡料。 2.3 A类件 是指对整机产品的安全特性及功能产生重大影响的零部件(以相关设计、工艺文件为准)。 2.4 资料评估 评审小组通过对供方提供的指定资料进行评估，评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式，是新选择供方预审的主要形式。 2.5 现场审核 审核小组通过到供方现场进行审查而判断其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力、经营情况等能否满足要求的一种评审方式，是新选择供方正式评审的主要形式。 2.6特殊审核 合格供方在日常供货过程中出现重大异常问题或品质评价结果很差时，要求对供方进行追加审核，需要时包括组织对供方进行现场审核，重新验证其质量保证能力、技术保证能力、生产能力以及经营情况是否满足我司要求，以确定是否保持供方供货资格的一种评审方式，是对合格供方再评审的一种形式。 2.7 暂定供方 指为我公司批量供货达到中批以上未定点供应点。 2.8定点供方 指为我公司某项或某几项物资正式定点的供应点（贸易商暂不作评价）。 3. 管理职责 3.1物控部职责 3.1.1负责新开点归口管理，外购货品的选点、定点，材料定价报批等管理工作，并负责编制和组织实施新开供应点工作计划； 3.1.2负责组织进行新开点的调研和新开供应点样品和批量试用的采购和送检，并组织供方资料调查工作。 3.1.3负责供方综合评价中对供方业务信誉的评价； 3.1.4根据供方综合评价结果实施对供方的质量倾斜和对不合格供方的处理； 3.1.5参与品管部组织的供方质保能力审核； 3.1.6负责协同品管部对供方异常质量问题进行处理及供方档案的建立。 3.1.7负责新开点推进，进度考核。 3.2品管部职责 3.2.1负责新开供应点样品的质量检测和相应试验,组织外购货品新开供应点的质保能力审核工作； 3.2.2负责与新开供应点签订质保协议。 3.2.3负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成检验。 3.2.4负责对外购货品实物质量的状况进行统计和评价； 3.2.5负责协调和处理生产过程中外购外协件的异常质量问题； 3.2.6负责组织对供方进行综合评价，并根据评价结果提出相应的处理意见，报领导批准； 3.2.7负责供方质量考核管理及建立供方质量档案。 3.3 产品开发部职责 3.3.1负责新开供应点样品的技术确认工作； 3.3.2负责按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成样品的技术确认。 3.3.3负责同供方签订产品技术协议,参与品管部组织的供方质保能力审核工作。 3.4生产部职责 3.4.1负责对外购货品在生产使用过程中的下线率的统计工作以及B、C类件下线的确认工作。 3.4.2负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成试用。 3.5财务部职责 3.5.1负责根据品管部提出的供方质量考核意见实施考核。 3.6工艺技术部 3.6.1负责对品管部、产品开发部需现场试用的样品，按《新开点管理流程工作标准》规定的时间完成确认。 4. 管理程序 4.1新开供应点管理 4.1.1新开供应点程序 新开供应点申请→新开点基本情况调查→实物样品送样→技术确认→小批送检→实物小批技术确认→质保能力审核→定价→价格审批→定点申请→会签审批→定点。 4.1.2新开供应点申请 物控部根据 （详细内容有35页，略）希望采纳对你提的问题，回答如下，不一定使你满意，谨希望对你有帮助。1目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。 2范围 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 3职责 各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。 4内容 4.1管理原则和体制 4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。 4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。 4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 4.2供应商的评定内容 4.2.1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。 4.2.2产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 4.2.3交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 4.2.4技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 4.2.5服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。 4.2.6合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。 4.2.7价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 4.3供应商评定步骤 4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。 4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。 4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。 4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。 4.5采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。 4.6管理措施 4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。 4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。 4.6.3各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
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